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钱柜娱乐手机版7772019年度部门决算公开说明
来源: 作者: 发布时间:2020-09-15 浏览量:292

 一、单位基本概况

(一)主要职能职责

钱柜娱乐手机版777是一所全日制国家重点中等职业学校,学校位于天水市秦州区,现分两处办学,校本部设在秦州区滨河西路26号(原天水一师),长开路校区设在秦州区长开路45号(原天水二师),两个校区占地面积130亩,建筑面积10.5万平方米,学校现有教职工364人,其中专任教师322人,硕士研究生33人,高级讲师或相当职称教师89人,讲师或相当职称教师166人,市级骨干教师和学科带头人39人。学校坚持立德树人,致力于培养适合社会发展需要的技能型人才,学校开设职业教育专业有机电技术应用、旅游服务与管理、建筑工程施工、汽车运用与维修、学前教育、音乐、美术、会计电算化等20个专业。在校学生3600名。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

 学校领导班子成员7人,校党委书记1人,党委副书记、校长1人,副校长4人,党委副书记、纪委书记1人。学校内设机构有办公室、党建办、学生处、教务处、实训处、财务处、成人教育培训中心、教研处、安全办、招生就业处、一分部办公室、教学信息中心、总务处13个职能处室,工会、团委、学生会3个群团组织。

二、钱柜娱乐手机版7772019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2019年度,收入总计为5560.95万元,较2018年度决算数据减少149.99万元,下降2.63%。其中:

1.财政拨款收入5482.57万元,为人员工资及日常公用经费,占收入总计的98.43%。较2018 年度决算数减少79.13万元,下降1.42%,主要是本年度压减一般性支出预算,校园零星维修支日常办公经费减少。

2.上级补助收入9万元,为中职学校技能大赛材料费。较2018 年度决算数增加5.72万元,增长170%,主要是技能大赛举办次数较往年增多。

3.事业收入69.38万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数减少76.57万元,下降52.46%,主要是教辅活动本年度减少。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余340.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算减少158.71万元,减少50%,主要是今年支付上年财政拨款结余158.71万元,而本年财政拨款无结余。

(二)支出决算情况

2019年度,钱柜娱乐手机版777支出为5719.66万元,较2018年度决算数据增加20万元,增长0.35%。其中:

基本支出5719.7万元,占100%,较2018 年度决算数增加增加20万元,增长0.35%,主要是人员经费和办公经费增加。

项目支出0万元,占0%,较2018 年度决算数增加0元,增长0%。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,钱柜娱乐手机版777财政拨款收入总计5482.57万元,与上年相比减少79.13万元,下降1.42%。其中:一般公共预算财政拨款收入5482.57万元,与上年相比减少79.13万元,下降1.42%,主要原因是人员及日常办公经费压减;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度,市职校一般公共预算财政拨款支出总计5602.34万元,与上年相比增加9.50万元,增长0.17 %;完成年初预算114.50%,决算数大于预算数的主要原因:本年度追加免学费补助资金675.43万元。其中:

1.一般公共服务支出0万元,占0%,完成年初预算0%。

2.公共安全支出0万元,占0%

3.教育支出5547.25万元,占96.99%,主要用于人员工资和日常公用,完成年初预算113%,决算数大于预算数的主要原因本年度预算外下拨免学费补助资金675.43万元,另外人员工资人员工资略有增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

钱柜娱乐手机版7772019年度一般公共预算财政拨款基本支出5602.34万元,其中:

1.人员经费4135.75万元,较上年减少211.91万元,主要是2018年5月退休人员工资转入社保,工资不再由财政承担。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费1466.59万元,较上年增加221.43万元,主要是本年度支上年结余公用经费119万元,另外免学费补助资金今年比上年多拨入63万元用于弥补公用经费不足,且本年度无结余。

公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算4万元,决算4万元,完成年初预算100%。与上年同期相比减少5.29万元,下降60%;减少的主要原因:2018年有因公出国经费,本年度未安排人员出国。

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年减少5.29万元,下降60%,变动原因为:本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆,公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%。

2019年我单位公务用车运行费4万元,较上年增加0万元,增长0%。2019年本单位车均维护费2万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元,较上年增加0万元,增长0%。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0万元,比 2018年增加0万元,增长0%。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额113.7万元,其中:政府采购货物支出113.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,车况已达到报废年限,现已基本停用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

本单位未开展预算绩效管理。

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

十一、钱柜娱乐手机版7772019年部门决算表


收入支出决算总表

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收入决算表

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支出决算表

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财政拨款收入支出决算总表

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一般公共预算财政拨款支出决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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